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国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

按照《菲律宾沙龙国际沙龙会官网机构编制委员会《关于重新核定菲律宾沙龙国际沙龙会官网国有林场事业编制的通知》,国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场主要职责为:管理国营林场,促进林业发展,规划计划编制;林木种植生产供应;森林培育与经营;护林防火;林木良种选育与新科技推广,相关技术和管理人员培训;林业信息服务。

(二)机构设置情况

国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场机构0设置。

二、部门决算单位构成

国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场部门决算仅包括明水林场一个单位。

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1155.61万元,同比增加576.61万元,增长49.89  %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 811.18 万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加232.18  万元,增长28.62 %,主要原因是:项目资金增加。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展……业务活动所取得的收入。同比增加(减少) 0  万元,增长(下降)  0 %,主要原因是

3.经营收入  0   万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)  0 万元,增长(下降)  0 %,主要原因是

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:……  。同比增加(减少)   0 万元,增长(下降)   %,主要原因是

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)   万元,增长(下降)   %,主要原因是

6.上年结转和结余  344.43  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少176.74万元,下降33.91  %,主要原因是:项目资金支出减少。

(二)支出总计 1155.61万元,同比增加399.61 万元,增长34.58%。支出具体情况如下:

1.节能环保支出(类)  144.11   万元:主要用于项目支出。同比增加10.56 万元,增长7.33%,主要原因是:项目资金增加。

2. 农林水支出(类) 621.1  万元:主要用于基本支出。同比减少1.27万元,下降0.2%,主要原因是:经费减少。

 

4.社会保障和就业(类)  0  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %,主要原因是

5.住房保障支出(类)  0   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加(减少)   0万元,增长(下降)  0 %,主要原因是

6.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %,主要原因是

7.年末结转和结余 390.4   万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加45.83  万元,增长11.74   %,主要原因是:项目资金未支出。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场2019年度财政拨款收入1155.61 万元(其中:一般公共预算财政拨款  811.18 万元、政府性基金预算财政拨款0  万元)比2018年度增加232.18万元, 主要原因是:项目资金增加。

国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场2019年度财政拨款支出 765.21 万元,比2018年度增加9.3   万元, 主要原因是:项目资金增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场2019年度一般公共预算财政拨款支出 765.21  万元,其中:基本支出  487.3  万元,项目支出277.91    万元。具体支出情况如下:

1.行政运行 487.3 万元,主要用于基本支出。

2. 节能环保停伐补助支出 144.11万元,主要用于停伐补助。

3. 森林培育  61 万元,主要用于森林抚育。

4.其他林业和草原支出 72.8万元,主要用于林场改革。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场2019年一般公共预算财政拨款基本支出  487.3  万元,其中:人员经费479.07  万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金;公用经费 8.23   万元,主要包括:办公费。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场2019年度政府性基金预算财政拨款支出0    万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出 0  万元,主要用于……

XX(项)支出   0 万元,主要是用于……。

……(按功能分类项级科目列示分析

 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0 万元,支出决算 0 万元,完成年初预算的  0 %;支出决算数比2018年度增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  0%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出  0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计0   人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费支出  0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于……。据统计,2018年本单位公务接待共   0 个批次、共计   0人其中:国内公务接待   0 个批次、  0  人,国(境)外公务接待   0   个批次、 0    人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出  0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

1. 公务用车购置费2019度年支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。主要用于 ……(按实际情况列示)。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

2.公务用车运行维护费2019年度支出 万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场2019年度机关运行经费支出0万元,比2018年度增加(减少)0  万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:……。

本单位2019年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场2019年度政府采购支出总额0  万元,其中:政府采购货物支出   0万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出 0 万元。

本单位2019年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,国营菲律宾沙龙国际沙龙会官网明水林场共有车辆    0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车   0辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车   0辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车0   辆、其他用车  0辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(无国有资产要在相关资产后面填“0”,不得随意删减。)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(有绩效自评的部门按以下格式)

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我/办XX个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元,占年初项目预算的  %。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。【例如:项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

有整体支出绩效自评按这个格式】我/办已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。【例如:整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。】

未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(对有多少个项目进行了绩效自评就列多少个项目)

 

 

 

 

无项目自评的,请按下面的格式

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

林场表2(3).xls

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