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黑龙江省绥化市菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

黑龙江省绥化市菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

按照《菲律宾沙龙国际沙龙会官网机构编制委员会关于印发<菲律宾沙龙国际沙龙会官网职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局主要负责全县地政、矿政管理工作。承担全县土地利用总体规划的制定与修编工作,宏观调控合理利用土地。负责全县土地的地籍调查和权属划界工作,依法进行权属登记,确权发证,负责土地权属纠纷的调处工作。承担全县土地开发整治与土地复垦工作,依法保护耕地,确保耕地总量的动态平衡。依法对国有土地的使用情况进行动态巡察和执法检查。承担全县建设用地的审核与报批工作,积极推进城市建设及经济建设的快速发展。负责全县的矿产资源管理工作,有效的节约利用土地自然资源。

 

(二)机构设置情况

我单位内设26个机构:年末人数109人,其中在职人员109人,离休人员0人,退休人员14人,遗属6户。

三、人员情况。

年末编制情况:行政编制28个;事业编制81个。
实有人数情况:行政人员28人;事业人员81人。

 

 

二、部门决算单位构成

 

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5303.09 万元,同比增加3619.91  万元,  310 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入   5189.61 万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加3506.61 万元,增长 308 %,主要原因是:扶贫项目,农林水支出增加,同时人员工资调整。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入    0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.上年结转和结余   113.47 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计   5303.09万元,同比增加3512.86   万元,增长296 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)  110.68 万元:主要用于养老金的发放。

2.城乡社区支出(类)   147.7 万元:主要用城乡社区管理事务方面的支出。同比减少619  万元,下降519  %,主要原因是城乡社区建设项目的减少。

3.农林水支出(类) 2386.85    万元:主要用于农业扶贫项目的农林水支出。同比增长2386.85万元,增加100%,主要原因是农业相关的扶贫项目的实施增多。

4.自然资源海洋气象等支出(类)1997.33万元。主要用于自然资源事务的相关支出,以及自然规划及管理的支出。同比减少4147万元,下降320%,主要原因是自然资源规划及管理事务相关项目的完成,故减少相应支出。

 6.年末结转和结余 660.5   万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局2019年度财政拨款收入  5303.09 万元(其中:一般公共预算财政拨款  5303.06 万元、政府性基金预算财政拨款  0万元)比2018年度增加3506.61 万元, 主要原因是:扶贫项目,农林水支出增加,同时人员工资调整。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局2019年度财政拨款支出 5303.09  万元,比2018年度增加3506.61万元, 主要原因是:扶贫项目,农林水支出增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出 4642.58 万元,其中:基本支出   1886.1 万元,项目支出 2756.4   万元。具体支出情况如下:

1.社会保障和就业支出110.68万元。为局机关及所属事业单位职工,按国家政策比例缴纳的,机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.城乡社区支出147.7万元,为局城乡社区管理事务方面产生的支出。

3.农林水支出2386.85万元,为局扶贫农村基础设施建设方面的支出。

4.自然资源海洋气象支出1997.33万元,为自然资源局事务,自然资源规划及管理相关支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局2019年一般公共预算财政拨款基本支出   1886.1 万元,其中:人员经费  1581.1 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费305万元,主要包括:办公费、印刷费、维修费、劳务费、委托业务费。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0万元,支出决算 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局2019年度机关运行经费支出  105万元,比2018年度减少15万元,降低8.7%。主要原因是:机关 运行经费削减。

(二)政府采购支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局2019年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出   0万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局共有车辆  5 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备   0台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网自然资源局无绩效管理工作开展。

 

 

 

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

表2(2).xls

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