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绥化市明水生态环境局 2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

绥化市明水生态环境局

2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1)根据《菲律宾沙龙国际沙龙会官网人民政府机构改革方案》,设立绥化市明水生态环境局为环境保护管理机构。

负责贯彻执行国家环境保护法律、法规和省、市环保地方法规、政府规章、政策,依法对全县环境进行统一监管。组织编制全县环境功能区划;组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;参与组织突发重大环境污染事件应急处作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3)承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;督查污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制。

4)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见;按规定权限对县政府规划内和年度计划固定资产投资项目提出审查意见,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6)负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理;会同有关部门监督饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境保护工作。

7)负责指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区的环境保护工作,向县政府提出新建的各类省、市、县级自然保护区审批建议;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

8)负责辐射安全、放射性废物监督管理工作。对放射源安全和电磁辐射的污染防治实施统一的监督管理。

9)负责环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

10)开展环境保护科技工作,参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展;参与应对气候变化工作。

11)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,组织指导全民环境教育计划的实施。

12)承办县委、县政府交办的其他事项。

 

 

(二)机构设置情况

单位内3个机构:综合股(行政)、菲律宾沙龙国际沙龙会官网环境监测站(事业)、绥化市明水生态环境保护综合执法队(事业)

(三)部门人员构成

总编制人数62人,在职实有人数62 人, 其中:行政编制 4人、参公编制 0 人、事业编制 58人;退休人员 14人。

 

 

二、部门决算单位构成

  本级决算情况说明。

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  583.37  万元,同比增加161.37  万元,增长38.23   %。收入具体情况如下:指标增加

1.财政拨款收入  583.37  万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加161.37  万元,38.23   %,主要原因是:指标增加。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展……业务活动所取得的收入。同比增加(减少)   万元,增长(下降)  0 %,主要原因是

3.经营收入   0  万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少) 0  万元,增长(下降)  0 %,主要原因是

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:……  。同比增加(减少)   0  万元,增长(下降)  0  %,主要原因是

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)0   万元,增长(下降) 0  %,主要原因是

6.上年结转和结余 44.04   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比(减少)  5.68 万元,(下降)12.89   %,主要原因是

(二)支出总计589.04   万元,同比增加208.04   万元,增长54.60  %。支出具体情况如下:指标增加

1.一般公共服务(类)   589..04  万元:主要用于基本支407.73万元,项目支出181.31万元同比增加208.04   万元,增长54.60   %,主要原因是指标增加

 

4.社会保障和就业(类) 56.19   万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加20.54   万元,增长57.61  %,主要原因指标增加

5.住房保障支出(类) 15.88   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.03   万元,增长0.69   %,主要原因是指标增加

 

6.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少) 0  万元,增长(下降)0   %,主要原因是

7.年末结转和结余 38.61   万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降  5.68 万元,下降12.89   %,主要原因是指标调减

 

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

单位2019年度财政拨款收入 583.37    万元(其中:一般公共预算财政拨款  583.37  万元、政府性基金预算财政拨款  万元)比2018年度增加 161.37  万元, 主要原因是:指标增加

单位2019年度财政拨款支出 589.04  万元,比2018年度增加208.04    万元, 主要原因是:指标增加

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2019年度一般公共预算财政拨款支出589.04   万元,其中:基本支出 407.74   万元,项目支出 181.30   万元。具体支出情况如下:

1.行政运行407.74万元,主要用于基本支出

2.行政单位医疗0  万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗 0  万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金  15.88  万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

(项)支出  181.30   万元,主要是用于社会保障和就业支出56.19万元,节能环保支出117.91万元,城乡社区支出7.20万元

 

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出  407.74  万元,其中:人员经费 397.33  万元,主要包括:基本工、津贴补贴、奖金住房公积金;公用经费 10.41   万元,主要包括:办公费、维护费、其他交通费。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出  0  万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出  0 万元,主要用于……

XX(项)支出  0  万元,主要是用于……。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安  0 万元,支出决算0  万元,完成年初预算的  0 %;支出决算数比2018年度增加(或减少)0   万元,增长(或下降) 0 %。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出  0万元,同比增加(或减少)  0万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0   个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费支出  0 万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  %。主要用于……。据统计,2018年本单位公务接待共    个批次、共计   人其中:国内公务接待   0 个批次、 0   人,国(境)外公务接待  0    个批次、  0   人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出 0 万元,完年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  %。

1. 公务用车购置费2019度年支出  万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)  0%。主要用于 ……(按实际情况列示)。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0   辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

2.公务用车运行维护费2019年度支出 0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出 589.04 万元,比2018年度增加增加208.04  万元,增长54.60  %。主要原因是:指标增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额7.20万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  7.20万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,

共有车辆  2  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0   辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车2  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车  辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我/办0个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初项目预算的  %。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。【例如:项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

有整体支出绩效自评按这个格式】我/办已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。【例如:整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。】

没有整体支出绩效评价按这个格式】我/办未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

0项目自评得分为0 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

0项目自评得分为0 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(对有多少个项目进行了绩效自评就列多少个项目)

 

 

 

 

(无项目自评的,请按下面的格式)

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

绥化市明水生态环境局决算表2(1).xls

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