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菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局2019年度部门决算公开说明

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局2019年度部门决算公开说明

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

按照《菲律宾沙龙国际沙龙会官网机构编制委员会关于印发<菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局主要职责为:承担全县内贸、外贸流通工资,对全县流通领域市场的综合执法;大力招商引资及加强电子商务工作,确保“互联网+”升级;加强所属企业的经营管理,确保增收减支。内设三股三办。

(二)机构设置情况

我单位内设6股室,即:财务计划股、市场管理股、人秘股,办公室、市场整顿办公室、企业管理办公室。

二、部门决算单位构成

菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局2019年部门决算仅包括菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局一个单位,无下属单位。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计491.81万元,同比减少487.49万元,下降49.80%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入491.81万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少487.49万元,下降49.80%,主要原因是电子商务“互联网+”专项资金拨付完毕。

2.事业收入0万元

3.经营收入0万元

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余50.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加36.57万元,增长261.77%,主要原因是“中国好粮油”招商活动跨年,导致资金结转至下年。

(二)支出总计478.24万元,同比减少464.48万元,下降49.27%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)330.39万元主要用于:机关单位人员工资、机关办公经费以及“五谷杂粮下江南”招商引资活动经费。同比减少554.83万元,下降62.68%,主要原因是:一、退休人员工资纳入机关事业保险局发放。二、招商引资活动减少。三、节约机关办公经费。

2.粮油物资储备支出147.85万元,主要用于“中国好粮油”专项招商引资活动经费。同比增减103.72万元,增长235.03%,主要原因为:按照省市统一部署组织,加强专题招商活动。

3.年末结转和结余64.12万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加13.58万元,增长26.87%,主要原因是“中国好粮油”专项招商引资活动跨年,导致资金结转至下年

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局2019年度财政拨款收入491.81万元(其中:一般公共预算财政拨款491.81万元、政府性基金预算财政拨款0  万元)比2018年度减少487.49万元,下降49.80%, 主要原因是:电子商务“互联网+”专项资金拨付完毕。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局2019年度财政拨款支出478.24万元,比2018年度减少464.48万元,下降49.27% 主要原因是:一、退休人员工资纳入机关事业保险局发放。二、招商引资活动减少。三、节约机关办公经费

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出478.24万元,其中:基本支出32.94万元,项目支出445.30万元。具体支出情况如下:

1、基本支出包括行政运行32.94万元,主要用于:(1)、全额财政供养人员工资及养老保险、住房公积金等,(2)、离休人员工资及遗属费

2、2019年项目支出445.30万元,主要是用于“五谷杂粮下江南”及“中国好粮油”专项招商引资活动,以及机关自筹人员工资具体情况如下:

1)、2011308招商引资支出297.45万元,主要包括:商品和服务支出85.82万元、对个人和家庭补助211.62万元。

2)、2220106粮食专项业务活动147.85万元。主要包括:商品和服务支出147.85万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出32.94万元,其中:人员经费29.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助;公用经费3.86万元。办公费劳务费、其他交通费用。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局2019年度机关运行经费支出3.86万元,比2018年度增加1.78万元,增长87.25%。主要原因是:财政统发工资车补在商品和服务支出填列

(二)政府采购支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局2019年度政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              菲律宾沙龙国际沙龙会官网商务局

                              2020年9月22日

商务局附件2.xls

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