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菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局部门2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局部门2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

一、粮食局主要职

(一)贯彻执行国家关于粮食工作的方针政策和行业管理法律法规,并组织实施。负责全县粮食宏观调控,编制全县粮食总量平衡及粮食流通中规划,并组织实施。 

(二)承担粮食监测预警和应急责任。并组织实施国家最低收购价等政策性粮食收购预案,负责救灾粮等政策性粮食的管理和供应。 

(三)负责全县粮食流通行业管理,加强对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督检查

(四)提出全县粮食流通产业发展的建议,指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营,组织开展对外经济技术合作与交流。  

(五)拟订全县粮食收购、储存、加工的网点布局规划,提出全县粮食仓储、物流建设计划,指导协调并组织落实。加强对农民储存粮食的技术指导与服务,降低粮食产后损失

(六)组织实施粮食流通体制改革工作,指导、协调国有粮食购销企业的改革工作

(七)负责全县粮食产量评估、种植面积、种地成本等调查工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项

 

(二)机构设置情况

我单位内设八个机构:1、办公室,2、人事科教股,3、计划调控股,4、储检股,5、财审股,6、企业管理股,7安全生产股,8、法规股

二、部门决算单位构成

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局是预算二级单位,编制人数5人,在职实有人数14人, 其中:行政编制5人、参公编制 9 人;退休人员 56,离休人员1人。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计365.10万元,同比减少1020.76万元,下降73 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入365.10万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1020.76万元,下降73  %,主要原因是:同期粮食质量检验监测站、农户科学储粮仓、“中国好粮油”项目财政拨款收入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展业务活动所取得的收入。同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无

6.上年结转和结余1,076.58元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加:1,346.89万元,增长125 %,主要原因是:产粮大县奖励收入增加所致。

(二)支出总计645.33万元,同比增加292.11万元,增长82%。支出具体情况如下

1、.一般公共服务(类)600.97万元:同比增加247.75万元,增长69%,主要原因如下:

①行政运行171.42万元同比减少166.86万元下降97%,主要原因是:退休人员工资转入机关事业保险局              

一般行政管理事物52.73万元,同比增加(减少) 0万元,增长下降0%,主要原因是无同比数据,2018年无此项目,本年未启用此科目。

粮油专项业务活动313.68万元,同比增加(减少) 0万元增长(下降0 %,主要原因是无同比数据,2018年无此项目,本年未启用此科目。

 其他粮油事物支出63.14万元,同比减少22.15万元,下降35%,主要原因是:粮管所人员调出。           

 

2. 城乡社区支出(类)27.45万元,其中小城镇基础设施建设6.75万元,其他城乡社区公共设施支出20.70万元。同比增加(减少) 0万元,增长(下降0 %,主要原因是无同比数据,2018年无此项目,本年未启用此科目。

 

3. 社会保障和就业(类)16.91 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是2018年无此项目,本年未启用此科目。

 

4.住房保障支出(类)8.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.84万元,增长31 %,主要原因是:工资薪级调整所致。

5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

6.年末结转和结余 2,143.24万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少280.23万元,下降 11 %,主要原因是:项目资金结余支出所致。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局单位2019年度财政拨款收入365.10万元(其中:一般公共预算财政拨款365.10万元、政府性基金预算财政拨款 0万元,2018年度减少1020.76 万元, 主要原因是:主要原因是:同期粮食质量检验监测站、农户科学储粮仓、“中国好粮油”项目拨款收入。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局单位2019年度一般公共预算财政拨款支出645.33万元,其中:基本支出229.92万元,项目支出415.41 万元。具体支出情况如下:

1、行政运行 171.42万元,主要用于

①行政运行171.42万元同比减少166.86万元下降97%,主要原因是:退休人员工资转入机关事业保险局。           

一般行政管理事物52.73万元,同比增加(减少) 0万元,增长下降0%,主要原因是无同比数据,2018年无此项目,本年未启用此科目。

粮油专项业务活动313.68万元,同比增加(减少) 0万元增长(下降0 %,主要原因是无同比数据,2018年无此项目,本年未启用此科目。

 其他粮油事物支出63.14万元,同比减少22.15万元,下降35%,主要原因是:粮管所人员调出。           

2.行政单位医疗4.33万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗0万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金8.94万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局(项)支出415.41万元,主要是用于

一般行政管理事物52.74万元,同比增加(减少) 0万元,增长下降0%,主要原因是无同比数据,2018年无此项目,本年未启用此科目。

粮油专项业务活动313.68万元,同比增加(减少) 0万元增长(下降0 %,主要原因是无同比数据,2018年无此项目,本年未启用此科目。

其他粮油事物支出49.00万元,同比减少97.54万元,下降199%,主要原因是:粮管所人员调出。           

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出229.92万元,其中:人员经费208.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助;公用经费21.16万元,主要包括:办公费、取暖费、委托业务费、福利费

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出0万元,主要用于……

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0万元,支出决算0万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2018年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0 人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于……。据统计,2018年本单位公务接待共 0 个批次、共计   其中:国内公务接待0个批次、0 人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出 0万元,完年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0 %。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:

2.公务用车运行维护费2019年度支出 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0 %。主要原因是:

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局单位2019年度机关运行经费支出 0.75万元,比2018年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:

(二)政府采购支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局单位2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局单位共有车辆 0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(无国有资产要在相关资产后面填“0”,不得随意删减。)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(有绩效自评的部门按以下格式)

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我/办菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初项目预算的0 %。从评价情况来看,(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。【例如:项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

有整体支出绩效自评按这个格式】我/办已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局0万元。从评价情况来看,(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。【例如:整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。】

没有整体支出绩效评价按这个格式】我/办未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局项目自评得分为菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局×分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局×项目自评得分为菲律宾沙龙国际沙龙会官网粮食局 ×分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

(对有多少个项目进行了绩效自评就列多少个项目)

 

 

 

(无项目自评的,请按下面的格式)

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

附表.xls

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