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菲律宾沙龙国际沙龙会官网水务局2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网水务局2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

按照《菲律宾沙龙国际沙龙会官网机构编制委员会关于印发<菲律宾沙龙国际沙龙会官网水务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,菲律宾沙龙国际沙龙会官网水务局主要职责为:

1、贯彻执行国家及省、市、县水务工作方针和法律法规。

 2、制定全县水利发展总体规划和年度计划并监督实施。

   3、组织实施水政监察和水行政执法,保障全县水利行业安全生产。

4、加强水资源的管理和保护,负责生活、生产经营和生态环境用水统筹兼顾保障,组织实施取水许可和水资源费征收。

5、负责节约用水、计划用水工作。制定节水规划,加强宣传指导,推进节水型社会建设。

  6、组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全县河流、滩涂的管理和开发,指导河道采砂的监管工作。

  7、负责全县水土保持工作,制定全县水土保持规划,研究制定水土保持措施,实施水土流失的监督、监测和综合防治。

8、指导农村水利工作。制定全县农村水利建设发展规划并组织实施;组织协调全县农田水利基本建设;指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区、和节水灌溉等工程建设与管理工作。

 9、负责全县水利工程勘测、规划、设计、施工及检查验收。

10、承办县政府防汛抗旱指挥部日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对重要河流和重要水利工程设施实施防汛抗旱调度。

11、编制中小型水利建设项目建议书和可行性报告,组织指导水利科学研究和技术推广,搞好全县水利队伍建设。

12、负责水利投资的管理使用和监督检查。

 13、负责机关及基层单位党的建设工作。

14、承办县政府交办的其他工作。

 

(二)机构设置情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网水务局是机关、事业单位。根据上诉职责菲律宾沙龙国际沙龙会官网水务局机关设定3个职能股2个办公室;事业设定11个基层股站。

 1、人秘股

①、负责会议组织、文电管理、信访信息、秘书事务和机关日常政务、资产管理、联络接待、后勤保障、保密、保卫等行政事务。

②、负责机关综合协调、督察督办和宣传调研工作。

③、负责机关内部规章制度建设并组织实施。

④、负责机关、基层单位的机构编制、人员管理、劳动工资和干部管理工作。

⑤、制定组织实施水务系统职工教育、培训规划。

2、财务审计股

①、负责水利行业财务和资产管理,对全县水利资金的使用进行宏观调控

②、对局属单位财务收支进行审计监督。

③、负责全县水利综合统计工作。

3、水政股

负责全县境内水资源的统一开发、配置管理和保护。

②、组织全县水资源调查、评价和监督工作。

③、实施水资源取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。

④、编制水资源保护、饮用水水源保护、城市供水水源规划。

⑤、组织指导地下水资源开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。

⑥、负责全县涉水违法事件的调查和查处工作,实施水利行政许可工作并监督检查。

4、县防汛抗旱指挥部办公室

为县防汛抗旱指挥部的下设办事机构,负责组织指导水利工程的防洪安全管理;负责全县中、小型水库及堤防、大坝安全的监督管理;负责全县的防汛抗旱的日常工作。

5、河长制办公室

①、负责贯彻落实乡级总河长会议、乡级河长例会决策部署。落实乡级总河长、乡级河长交办的事项。

②、负责落实省、市河长办交办的任务。

③、组织编制“一河(湖)一策”实施方案。

④、拟定河长制工作相关制度和考核办法。组织编制河长手册、河长工作清单和年度任务。监督、协调各项任务落实,并对乡级总河长、乡级河长交办的事项进行跟踪督办。

⑤、牵头负责河长制河湖管理保护信息系统建设与维护。

⑥、制作并组织安装河长公示牌。

⑦、承办乡级总河长会议、乡级河长会议、乡级河长成员单位联席会议等会务工作。

⑧、会同乡党政办公室对乡级河长会议成员单位以及村级河长制工作开展情况进行督察和考核。

有三个下属单位合并编制预算,即爱国水库管理站、繁华水库管理站、丛德涝区管理站。

二、部门决算单位构成

有三个下属单位合并编制决算,即爱国水库管理站、繁华水库管理站、丛德涝区管理站。

 

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计7273.93万元,同比减少6506.82万元,下降 47.22 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入7273.89万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少6506.82万元,下降 47.22 %,主要原因是专项投资减少。

2.事业收入0万元

3.经营收入0 万元

4.其他收入0.04万元,为利息收入 同比增加 0.036万元,主要原因是银行存款增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余4003.26万元,同比下降2905.04 万元,下降42.05%,主要原因是专项结转减少。

(二)支出总计7663.03万元,减少6532.28万元,下降46.02%。支出具体情况如下:

1.农林水支出7663.03万元:主要用于行政运行与水利专项支出同比减少6532.28万元,下降46.02%。支出具体情况如下:

行政运行支出444.07万元;一般行政管理事务163万元;水利工程建设3490.65万元;防汛130万元;农田水利建设12.23万元 ;农村人畜饮水工程3423.08万元。

2.社会保障和就业(类)68.97万元:

3.住房保障支出(类)13.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比下降0.35万元,下降2.48%,主要原因是在职职工减少。

4.年末结转和结余3614.16万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用,主要为财政拨款结转和结余。同比下降389.10万元,下降9.72 %,主要原因是专项资金结转减少。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

水务局2019年度财政拨款收入7273.89万元(其中:一般公共预算财政拨7273.89万元、比2018年减少6506.82万元, 主要原因是:专项拨款减少

水务局2019年度财政拨款支出 7662.99万元,比2018年度减少6532.31万元, 主要原因是:专项支出减少

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出7662.99 万元,其中:基本支出444.04万元,项目支出7218.95万元。具体支出情况如下:

1行政运行430.29万元,主要用于人员经费与公务经费支出

2、住房公积金13.75万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

3、一般行政事务支出163万元,主要是用“一河一策”规划经费、通肯河“清四乱”经费以及河长制经费。

4、水利工程建设支出3490.64万元,主要用于河流治理、除险加固及其他水利工程建设。

5、防汛经费支出130万元,主要用于水毁工程建设。

6、农田水利支出12.23万元,主要用于小型水利工程建设。

7、农村人畜饮水工程支出3423.08万元,主要用于农村人畜饮水安全建设。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

水务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出437.28万元,其中:人员经费430.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费及对个人和家庭补助经费;公用经费6.75万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费及培训费等

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

水务局2019年度政府性基金预算财政拨款安排0万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

水务局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

水务局2019年度机关运行经费支出6.75万元,比2018年度减少0.15万元降低2.17 %。主要原因是:在职人员减少1人

(二)政府采购支出情况说明

水务局2019年度政府采购支出总额12.57万元,其中:政府采购设备支出9.36万元、政府采购工程支出3.21元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,水务局固定资产净值337.02万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局对2个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款2118.5万元,占年初项目预算的44.52%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

水务局2019年决算公开表.xls

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