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菲律宾沙龙国际沙龙会官网水产服务中心2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

明水县水产服务中心2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、负责制定全县渔业生产的中长期规划,近期目标。

2、认真落实的方针、政策和渔业法规。

3、严格履行《渔业法》抓好贯彻落实。

4、指导、服务广大渔民,为提供技术服务。

(二)机构设置情况

      菲律宾沙龙国际沙龙会官网水产服务中心是农业农村局下属一个参公预算单位。

二、部门决算单位构成

菲律宾沙龙国际沙龙会官网水产服务中心总编制人数22,在职人数17,其中:参公编制15,事业编制1;退休人员14,与2018年相比,在职减少2人

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 144.21 万元,同比增长10.37 万元,增长0.08  %。收入具体情况如下:

收入包括:一般公共预算收入144.21万元.

支出包括:一般公共服务支出144.41万元.

1.财政拨款收入  144.21  万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增长 10.37 万元,增长0.08   %,主要原因是工资增长

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展……业务活动所取得的收入。同比增加(减少)   万元,增长(下降)   %,主要原因是

3.经营收入  0   万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)   万元,增长(下降)   %,主要原因是

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:……  。同比增加(减少)    万元,增长(下降)   %,主要原因是

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)   万元,增长(下降)   %,主要原因是

6.上年结转和结余  12.25 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加8.47万元,增长2.24   %,主要原因是

(二)支出总计139.45   万元,同比增加14.14   万元,增长0.12  %。支出具体情况如下:社会保障和就业支出15.14万元、行政事业单位离退休15.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.14万元、农林水支出123.98万元农业123.98万元、行政运行12.25万元、一般行政管理实务0元、事业运行111.73万元

1.一般公共服务(类)   0  万元:主要用于……。同比增加(减少)   万元,增长(下降)   %,主要原因是

 

……(按本部门决算支出功能分类科目类级综述)

……

4.社会保障和就业(类)15.14    万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加5.44   万元,增长0.56   %,主要原因是工资增长

5.住房保障支出(类) 0    万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加(减少)   万元,增长(下降)   %,主要原因是

6.结余分配  16.70   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加4.39   万元,增长0.36   %,主要原因是

7.年末结转和结余 16.70   万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加4.39   万元,增长0.36   %,主要原因是

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网水产服务中心单位2019年度财政拨款收入144.21   万元(其中:一般公共预算财政拨款  144.21 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2018年度增加10.37   万元, 主要原因是工资增长

菲律宾沙龙国际沙龙会官网水产服务中心单位2019年度财政拨款支出144.21   万元,比2018年度增加10.37    万元, 主要原因是:工资增长。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网水产服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出   万元,其中:基本支出 139.45   万元,项目支出  0.3  万元。具体支出情况如下:

1.行政运行 13.43   万元,主要用于……。

2.行政单位医疗  万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗 1.76  万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 3.86   万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

XX(项)支出     万元,主要是用于……。

………..(按功能分类项级科目列示分析

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网水产服务中心单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出  144.21  万元,其中:人员经费137  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、住房公积金,对个人和家庭的补助、(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额;公用经费 2.1   万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费其他商品和服务支出。(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网水产服务中心单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出   0 万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出   万元,主要用于……

XX(项)支出    万元,主要是用于……。

……(按功能分类项级科目列示分析

 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

XX单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排   万元,支出决算  万元,完成年初预算的   %;支出决算数比2018年度增加(或减少)   万元,增长(或下降)  %。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出  万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个,全年因公出国(境)共计   人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费支出   万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于……。据统计,2018年本单位公务接待共    个批次、共计   人其中:国内公务接待    个批次、    人,国(境)外公务接待      个批次、     人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出  万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。

1. 公务用车购置费2019度年支出  万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于 ……(按实际情况列示)。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为    辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

2.公务用车运行维护费2019年度支出 万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年度无机关运行经费支出

(无此支出要注明:本单位2019年度无机关运行经费支出)

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年政府采购支出0万元

(无此支出要注明:本单位2019年政府采购支出0万元。)

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,XX单位共有车辆  0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车   0辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车  辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备   0台(套)。

(无国有资产要在相关资产后面填“0”,不得随意删减。)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

中心未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

水产表二.xls

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