菲律宾沙龙国际沙龙会官网人民政府

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业技术推广中心 2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业技术推广中心

2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

按照《菲律宾沙龙国际沙龙会官网机构编制委员会关于印发<菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业技术推广中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》,菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业技术推广中心主要职责为:

1、负责全县农业(种植业)新品种、新技术的引进、试验、示范、推广以及技术攻关工作;

2、负责全县的农业科技园区的技术指导和建设工作;

3、承担省、市业务部门和省农科院下达的农业科技项目的试验、示范与推广工作;

4、负责农作物病虫害预测预报、防治工作和全县植物检疫(内检)工作;

5、为农村、农业生产提供农业科技、农产品供求等信息服务;

6、开展对农业科技干部、农村基层干部和农民的农业新技术的培训和新品种应用指导工作;

7、承办县政府和上级农业部门交办的其它工作。

(二)机构设置情况

我单位内设11个机构:办公室、农业技术推广站、土壤肥料管理站、经济作物站、植检植保站、化验室、农业科学研究所、水稻站、农业环保站、蚕业站、蔬菜生产办公室

二、部门决算单位构成

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业技术推广中心

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1531.63万元,同比增加371.44万元,增长24.20%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1159.24 万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加246.15万元,增长21.23 %,主要原因是增加了住房提租补贴。

2.事业收入 0万元

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余372.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加30.78万元,增长7.63 %,主要原因是人员工资变动和增加项目资金。

(二)支出总计1531.64万元,同比增加368.62万元,增长24.07 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)20.59 万元:主要用于为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险

2.社会保障和就业(类)78.02万元:主要用于按国家规定职工养老保险方面的支出。

3.住房保障支出(类)18.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余403.17万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加30.78万元,7.63 %,主要原因是项目需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

农业技术推广中心2019年度财政拨款收入1159.25万元(其中:一般公共预算财政拨款1159.25万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加246.15万元, 主要原因是:增加了住房提租补贴和项目支出

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

农业技术推广中心2019年度一般公共预算财政拨款支出   1128.47万元,其中:基本支出620.32万元,项目支出508.15万元。具体支出情况如下:

1.事业单位医疗20.59万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

2.住房公积金18.73万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出支出78.02万元,主要是用于为事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

4.行政运行34.38万元。

5.一般行政管理事务9.59万元,主要是用于为事业单位商品和服务支出。

6.事业运行487.33万元,主要是用于为事业单位职工工资

7.科技转化与推广服务74.34万元,主要是用于为事业单位完成项目支出。

8.病虫害控制64.00万元,主要是用于为事业单位完成项目支出。

9.农业资源保护修复与利用97.44万元,主要是用于为事业单位完成项目支出。

10.其他农业支出244.05万元,主要是用于为事业单位完成项目支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

农业技术推广中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出    620.32万元,其中:人员经费607.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、生活补助;公用经费12.86万元,主要包括:办公费。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

农业技术推广中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元,农业技术推广中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

农业技术推广中心2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元

(二)2019年度公务接待费支出0万元

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

农业技术推广中心2019年度机关运行经费支出0万元,本单位2019年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

农业技术推广中心2019年度政府采购支出总额0万元本单位2019年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,农业技术推广中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我单位基层农技推广体系改革与建设项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款95.70万元,占年初项目预算的18.29 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

单位绿色植保工程项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款64.00万元,占年初项目预算的12.23 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

单位耕地保护与质量提升补助项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款105万元,占年初项目预算的20.01 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

单位新型职业农民培育资金项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款129.60万元,占年初项目预算的24.77 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

根据财政预算管理要求,我单位标准化绿色蔬菜生产基地贷款贴息项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款128.95万元,占年初项目预算的24.83 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

单位未开展整体支出绩效自评工作。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

2019年度农业中心部门决算报表.xls

主办[菲律宾沙龙国际沙龙会官网人民政府]承办[菲律宾沙龙国际沙龙会官网人民政府办公室]菲律宾沙龙国际沙龙会官网政务公开组技术中心支持
政府网站标识码:2312250004备案序号:黑ICP备09009396 公安机关备案号:23122502000102
地址:菲律宾沙龙国际沙龙会官网哈黑公路1号 邮政编码:151700联系方式:15645519123 Email: 363940999@qq.com 有关网站建设问题请联系我们