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菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻落实中央、省、市、县有关“三农”工作的决策部署,围绕实施乡村振兴战略和“都城地”目标定位,研究制定“三农”工作中长期发展规划,参与起草农业农村有关地方性政策法规。

2、统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理和农村人居环境工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、深化农村经济体制改革,落实农村基本经营制度。指导发展农村集体经济和农民增收工作。做好农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农产品流通和农业产业化发展工作。做好农业产业扶贫开发工作。

5、构建农业综合执法体系,强化农业综合执法。加强农产品质量、农业投入品和农业机械化等方面的监督管理。

6、组织开展农业资源区划工作。

7、落实农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和利用政策。搞好种畜禽管理和畜禽品种改良工作。

8、落实耕地及永久基本农田质量建设工作。

9、指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

10、做好农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。完善动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作。

11、编制农业投资项目建设规划。做好农业投资项目管理工作。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设工作。

13、实施农村人才战略,做好农业农村人才工作。

14、抓好农业对外合作工作,指导实施农业走出去战略。

15、完成县委、县政府交办的其他任务,搞好与相关部门配合。

 

 

(二)机构设置情况

农业农村局设下列内设机构:1、办公室;2、计财股;3、农田建设项目综合管理股;4、农业机械化管理股;5、畜牧、兽医、渔业渔政管理股;6、作经济指导股;7、种植业管理股;8、综合股;9、政策法规与改革股;10、发展规划股。

二、部门决算单位构成

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局决算是包括农业农村局机关以及下属5家单位的综合决算。本部门中,行政单位1家,为:菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局机关。事业单位 5 家 ,分别为菲律宾沙龙国际沙龙会官网科技站、菲律宾沙龙国际沙龙会官网畜牧站、菲律宾沙龙国际沙龙会官网动物疫病预防与控制中心、菲律宾沙龙国际沙龙会官网繁育站、菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业广播电视学校。

 

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 25,885.84   万元,同比增加20,367.84  万元,增长369.12   %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 25,885.84   万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比 增加20,367.84 万元,增长369.12   %,主要原因是机构改革,与县畜牧兽医局合并,人员经费增加,项目资金也增加。

2.事业收入  0   万元。

3.经营收入  0   万元。

4.其他收入  0   万元。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元。

6.上年结转和结余 7,200.52   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余,同比增加2,982.52   万元,增长70.71  %,主要原因是机构改革,与县畜牧兽医局合并,人员经费增加,项目资金增加。

 

(二)支出总计 18,592.81  万元,同比增加15,670.81   万元,增长536.30  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出18,592.81  万元:主要用于农林水支出。同比增加 15,670.81  万元,增长536.30   %,主要原因是机构改革,与县畜牧兽医局合并,人员经费支出增加,项目资金支出增加。

1、节能环保支出825.43万元,主要用于农村环境保护。

2、城乡社区支出53.17万元,主要用于城乡社区公共设施与小城镇基础设施建设。

3、农林水支出17,135.43万元,主要用于行政运行、病虫害控制、执法监督、农业结构调整补贴及其他农业支出等。

4、粮油物资储备支出510.00万元,主要用于其他粮油事物支出。

5、社会保障和就业(类)68.78    万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6、结余分配  0   万元。

7、年末结转和结余  7,200.52  万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加 2,982.52 万元,增长70.71   %,主要原因是机构改革,与县畜牧兽医局合并,人员经费增加,项目资金增加。

 

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局2019年度财政拨款收入   25,885.84  万元(其中:一般公共预算财政拨款   25,885.84  万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2018年度增加 20,367.84    万元, 主要原因是:机构改革,与县畜牧兽医局合并,人员经费增加,项目资金也增加。

 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局2019年度财政拨款支出  18,592.81 万元,比2018年度增加 15,670.81  万元, 主要原因是:机构改革,与县畜牧兽医局合并,人员经费支出增加,项目资金支出增加。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出 18,592.81  万元,其中:基本支出  822.06  万元,项目支出 17,770.75   万元。具体支出情况如下:

1、节能环保支出825.43万元,主要用于农村环境保护。

2、城乡社区支出53.17万元,主要用于城乡社区公共设施与小城镇基础设施建设。

3、农林水支出17,135.43万元,主要用于行政运行、病虫害控制、执法监督、农业结构调整补贴及其他农业支出等。

4、粮油物资储备支出510.00万元,主要用于其他粮油事物支出。

5、社会保障和就业(类)68.78    万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

 

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 822.06   万元,其中:人员经费 759.02  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费 63.04   万元,主要包括:办公费、其他交通费用。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局2019年度政府性基金预算财政拨款支出0    万元。

 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0  万元,支出决算 0 万元,具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元。

(二)2019年度公务接待费支出  0 万元。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出 0 万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局2019年度机关运行经费支出 12.45 万元,比2018年度增加7.95  万元,增长176.67  %。主要原因是:机构改革,与县畜牧兽医局合并,日常公用经费增加

 

(二)政府采购支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局2019年度政府采购支出总额 6.9万元,其中:政府采购服务支出 6.9 万元。

 

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,菲律宾沙龙国际沙龙会官网农业农村局共有车辆  0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车  0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 1.绩效管理工作开展情况。

未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

农业农村局表2.xls

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