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菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机服务中心2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机服务中心2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

按照《菲律宾沙龙国际沙龙会官网机构编制委员会关于印发<菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机总站职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机总站主要职责为:

1)、贯彻执行国家和省有关农业机械化工作的方针政策、法律法规、条例;研究提出农业机械化管理重大技术措施,组织实施农业机械化科技攻关,关键机具设备的开发、引进、技术推广项目的论证、立项、申报工作,做好农业机械化工程的宏观管理。

2)、负责全县农机购置补贴的测算、申报和实施。

3)、负责农机运用过程中的安全监督管理,组织开展农机安全教育;负责农机修理、服务组织的行业管理。

4)、负责组织农机新技术、新机具的引进、试验、示范、推广和农机人才培训;

5)、负责农机化统计工作,负责指导农业工程及农田机械化生产。

6)、承办县委、县政府交办的其它工作。

(二)机构设置情况

我单位内设4个机构:人秘股、生产指导股、企业指导股、经营管理股。

二、部门决算单位构成

因机构改革我单位今年决算包括原农机总站、农机化服务中心以及农机推广站。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1712.79万元,同比减少235.19万元,下降12.07%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1712.79万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少235.19万元,下降12.07%,主要原因是项目支出减少。

2.上年结转和结余737.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加62.64万元,增长8.5%,主要原因是项目未完成以及部分工资等支出尚未支付完毕。

(二)支出总计973.15万元,同比减少300.37万元,下降23.58%。支出具体情况如下:

1.农林水支出896.13万元:主要用于人员支出及项目支出同比减少377.39万元,下降29.63%,主要原因是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出77.02万元:主要用于按国家规定给职工缴纳养老保险方面的支出。同比增加77.02万元,增长100%,主要原因是上一年度该项支出未单独列出。

3.年末结转和结余1476.74万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加739.64万元,增长100.34%,主要原因是项目资金未支付完毕。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机服务中2019年度财政拨款收入1712.79万元(其中:一般公共预算财政拨款1712.79万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少235.19万元, 主要原因是:项目支出减少

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机服务中2019年度财政拨款支出973.15万元,比2018年度减少300.37万元, 主要原因是:项目支出减少

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机服务中2019年度一般公共预算财政拨款支出973.15万元,其中:基本支出447.91万元,项目支出525.24万元。具体支出情况如下:

1.行政运行370.89万元,主要用于人员工资及日常经费等

2. 社会保障和就业支出77.02万元,为本单位按规定的比例计缴的职工养老保险。

3.农业生产支持补贴525.24万元,为项目支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机服务中2019年一般公共预算财政拨款基本支出447.91万元,其中:人员经费417.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金抚恤金、生活补助;公用经费30.78万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费专用材料费其他交通费其他商品和服务支出

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机服务中2019年度没有政府性基金预算财政拨款支出安排。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机服务中2019年度没有 “三公”经费支出的安排。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机服务中2019年度机关运行经费支出30.78万元,比2018年度减少8.56万元,降低21.76%。主要原因是:支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网农机服务中2019年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,XX单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

表2-农机服务中心.xls

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