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菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室2019年度部门

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室2019年度部门

决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

按照《菲律宾沙龙国际沙龙会官网机构编制委员会关于印发<菲律宾沙龙国际沙龙会官网XX职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫办主要职责为:

1、贯彻执行党和国家、省市扶贫开发工作方针、政策,会同有关部门研究拟定全县扶贫开工作的编制和全县扶贫开发发展纲要;协调解决贫困乡村扶贫开发工作中的重大问题。

2、承办菲律宾沙龙国际沙龙会官网人民政府扶贫开发领导小组日常工作。

3、研究制定全县农村扶贫开发规划和政策,组织实施全县扶贫开发项目。

4、拟定上报全县扶贫开发工作重点村的扶贫项目,提出确定和撤消重点村的意见。

5、协调有关部门,提出对各项扶贫资金分配方案,指导、检查和监督扶贫开发资金使用情况。

6、协调机关、企事业单位、中省驻明单位和社会各界,开展定点帮扶工作。

7、负责全县扶贫开发立法实施与行政执法工作。

8、负责贫困村产业化扶贫与组织指导扶贫工作有关的培训工作;负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。

9、负责拟定老区建设发展规划和年度计划,拟定老区建设发展政策。

10、负责管理使用老区建设专项资金,安排老区建设项目。

 

 

(二)机构设置情况

    我单位内设1个机构:综合股

二、部门决算单位构成

菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室部门决算仅包括菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室单位本级,无下属单位。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计7533.15万元,同比减少4411.89万元,下降36.93%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入7533.15万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少4411.89万元,下降36.93%。主要原因是专项资金减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余915.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加370.72万元,增长40.5%,主要原因是专项资金结转结余增加。

(二)支出总计7162.42万元,同比减少6670.53万元,下降48.22 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)9.24万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。无同比数据,主要原因是上年未启用此科目。

2.城乡社区(类)12.2万元。无同比数据,主要原因是上年未启用此科目。

3.农林水(类)7140.99万元。同比减少6691.96万元,下降48.38%,主要原因是项目支出减少。

7.年末结转和结余1286.09万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加370.72万元,增长40.5%,主要原因是专项资金结转结余增加。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室2019年度财政拨款收入7533.15万元(其中:一般公共预算财政拨款7533.15万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少4411.89万元, 主要原因是专项资金减少。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室2019年度财政拨款支出7162.42万元,比2018年度减少6670.53万元, 主要原因是:专项资金支出减少

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出7162.42万元,其中:基本支出92.32万元,项目支出7070.1万元。具体支出情况如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.24万元,主要用于职工养老保险支出。

2. 城乡社区支出12.2万元,主要用于城社区事务支出。

3. 其他农业支出4.05万元,主要用于雨露计划贫困学生补助。

4. 行政运行83.08万元,主要用于人员经费支出

5. 一般行政管理事务330.27万元,主要用于其他项目支出。

6. 农村基础设施建设5337.63万元,主要用于贫困村基础设施建设支出。

7. 生产发展1151.24万元,主要用于贫困村发展种植业、养殖业等生产发展项目方面的项目支出。

8. 扶贫贷款奖补和贴息44.83万元,主要用于贫困户贷款贴息支出。

9. 其他扶贫支出189.88万元,主要用于上述项目以外其他扶贫方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出92.32万元,其中:人员经费84.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助;公用经费7.82万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元.

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室2019年度机关运行经费支出7.82万元,比2018年度增加0.49万元,增长6.68%。主要原因是:办公费增加

(二)政府采购支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网扶贫开发工作办公室2019年度政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,XX单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我办12个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款6787.34万元,占年初项目预算的108.42%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我办未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

1)2019-2020年农村基础设施建设项目,自评分100。

2)2019年12个乡镇雨露计划项目,自评分100。

32019年菲律宾沙龙国际沙龙会官网集体村艾草扶贫产业项目,自评分100。

4)2019年菲律宾沙龙国际沙龙会官网贫困村扶贫办项目管理费,自评分100。

5)2019年菲律宾沙龙国际沙龙会官网贫困村排水沟及农道桥建设项目,自评分100。

6)2019年菲律宾沙龙国际沙龙会官网双兴镇双利村樱桃温室项目,自评分100。

7)2019年菲律宾沙龙国际沙龙会官网通泉乡丰收村道路建设项目,自评分100。

8)2019年菲律宾沙龙国际沙龙会官网雨露计划补充项目,自评分100。

9)2019年贫困村护路排水沟建设项目,自评分100。

10)2019年全县贫困村小额贷款贴息项目,自评分100。

11)2019年通泉乡等贫困村农机购置项目,自评分100。

12)2019年项目管理费,自评分100。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

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