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菲律宾沙龙国际沙龙会官网动物卫生监督所2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网动物卫生监督所2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

菲律宾沙龙国际沙龙会官网动物卫生监督所主要职责为:依法实施动物及动物产品的检疫、动物防疫、动物产品安全执法等工作。

(二)机构设置情况

我单位内0个机构

二、部门决算单位构成

事业编制23人,在职实有人数23人。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计233.78万元,同比增加85.78万元,增长 36%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入233.78万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加85.78万元,增长36%,主要原因是员工资经费变化。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展……业务活动所取得的收入。同比0万元,0%,主要原因是

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比0万元,0%,主要原因是

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:……  。同比0万元,0%,主要原因是

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比0万元,0%,主要原因是

6.上年结转和结余40.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加4.76万元,增长11%,主要原因是人员工资,经费变化。

(二)支出总计203.55万元,同比增加54.55万元,增长26%。支出具体情况如下:

1、农林水支出(类)175.58万元,同比增加26.58万元,主要原因是人员工资,经费变化。

2.社会保障和就业(类)17.27万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.商品服务业等支出(类)10.7 万元:主要用于商品服务类支出,主要原因是上年结转

4.年末结转和结余70.3万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加30.24万元,43%,主要原因是人员工资,经费变化。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

动物卫生监督所2019年度财政拨款收入233.78万元(其中:一般公共预算财政拨款233.78万元2018年度85.78万元, 主要原因是:人员工资,经费变化

动物卫生监督所2019年度财政拨款支出203.55万元,比2018年度增加54.55万元, 主要原因是:人员工资,经费变化

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

动物卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出   万元,其中:基本支出161.73万元,项目支出41.82万元。具体支出情况如下:

1.农林水支出161.73万元,主要用于人员工资,办公费支出

2.商业服务业等(项)支出41.82万元,主要是用于病虫害控制

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

动物卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款基本支出    203.55万元,其中:人员经费160.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费1.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

动物卫生监督所2019年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

动物卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0万元。

(二)2019年度公务接待费支出0万元。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

动物卫生监督所2019年度机关运行经费支出0万元

(二)政府采购支出情况说明。

动物卫生监督所2019年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,动物卫生监督所共有车辆 1 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

动物卫生监督所表2.xls

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