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菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

(一)主要职能

按照《菲律宾沙龙国际沙龙会官网机构编制委员会关于印发<菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游局主要职责为:(一)贯彻落实国家、省有关旅游业法律、法规和政策;统筹协调全县旅游业发展,拟订全县旅游业的发展规划并组织实施:依法审查乡镇旅游发展规划。

(二)拟订全县旅游市场开发战略并组织实施;组织全县旅游整体形象宣传和重大活动推广;引导旅游企业市场开发促销;指导旅游及化建设;指导全县旅游信息化建设:负责全县旅游统计及行业信息发布。

(三)组织普查、规划全县旅游资源;指导和协调旅游资源的开发保护;指导全县旅游区(点)的规划、开发;对旅游项目的建设与开发提出建议,承担旅游区(点)质量等级评定的审核、申报工作;指导全县旅游产品、旅游商品、旅游纪念品的规划开发工作;协调和指导假日旅游;组织大型旅游节庆活动的策划和实施。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为:贯彻执行旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准;负责对旅游景区、旅游饭店、家庭旅馆等设施服务质量等级标准化管理;负责全县旅游安全、旅游保险、应急救援工作的指导和协调;指导旅游行业精神又明建设、旅游诚信体系建设和行业组织的业务工作。

(五)指导全县组织开展全县旅游对外交流与合作。

(六)制定旅游人力资源开发规划并组织实施;贯彻执行旅游从业人员资格标准和等级标准;组织指导全县旅游培训工作。

(七)负责设立旅行社的审核、申报及旅行社分支机构备案管理;负责导游员管理工作。

(八)承办县委县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心部门预算为事业单位,部门预算仅包括本单位,无下属单位。

二、部门决算单位构成

菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心总编制人数10人,在职实有人数6人, 其中:行政编制 0人、参公编制 6 人、事业编制 0 人;退休人员 0人。与 2019 年对比,在职人员减少1人,退休人员增加/减少 0 人。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计135.9万元,同比减少132.54万元,减少49.37%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入135.9万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少132.54万元,减少49.37%。主要原因是节省开支。

2.上年结转和结余197.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年相比,增加181.2万元。增减变化主要原因是:财政应返还额度增加。

(二)支出总计333.76万元,同比增加246.52万元,增长282.58%。支出具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒支出333.76万元:主要用于旅游事务支出。同比增加246.52万元,增长282.58%,主要原因是业务增多支出增加。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心2019年度财政拨款收入135.9万元(其中:一般公共预算财政拨款135.9万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少132.54万元,减少49.37%。主要原因是节省开支。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心2019年度财政拨款支出333.76万元,比2018年度增加246.52万元,增长282.58%,主要原因是业务增多支出增加

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出 333.76万元,其中:基本支出60.23万元,项目支出273.53万元。具体支出情况如下:

1.行政运行56.78万元,主要用于菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心机关运行。

2. 文化和旅游市场管理273.53万元,主要用于旅游事务相关支出。

3. 旅游宣传3.45万元,主要用于旅游宣传。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出60.23万元,其中:人员经费56.78万元,主要包括:基本工资、养老保险、住房公积金、生活补助;公用经费3.45万元,主要包括:办公费。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心没有政府性基金预算收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心没有三公经费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心2019年度机关运行经费支出3.45万元,比2018年度减少2.32万元,降低40.21%。主要原因是:节省开支。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年政府采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网旅游事业发展中心决算公开表2(1)(1).xls

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