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菲律宾沙龙国际沙龙会官网文化馆部门2019年度部门决算

发布:2020-09-28 来源:  作者:  编审:财政局决算股  查看次数:0 

菲律宾沙龙国际沙龙会官网文化馆部门2019年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

按照《菲律宾沙龙国际沙龙会官网机构编制委员会关于印发<菲律宾沙龙国际沙龙会官网文化馆职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,菲律宾沙龙国际沙龙会官网文化馆主要职责为:

1.举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。

5.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务。

6.指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

8.开展对外民间文化。

文化馆的职能随着社会进步和改革深入尚在不断变更和丰富之。

二、部门决算单位构成

机构情况,菲律宾沙龙国际沙龙会官网文化馆单位性质是事业单位,本部门决算仅包括菲律宾沙龙国际沙龙会官网文化馆一个单位,无下属单位。

人员情况文化馆单位编制18人,实有14人,其中:行政在职人员0人,参公0人,事业14人,离休0人,退休23人。与2018年相比,没有人员增减

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计135.2 万元,同比张增加6.15万元,增长4.8%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入135.2万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加6.15万元,增长4.8 %,主要原因是工资调整。

2.上年结转和结余 9.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少5.73 万元,下降37 %,主要原因是支出调整。

(二)支出总计129.66万元,同比减少5.13万元,下降 3.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 0万元

2.文化体育旅游与传媒支出114.19万元;减少18.03万元,下降 13.6%,主要原因是支出调整.

4.社会保障和就业(类)15.47万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同增加100 %,主要原因是2018没有此项科目。

6.结余分配0万元

7.年末结转和结余 15.31万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加5.55 万元,增长56 %,主要原因是支出调整。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

文化馆单位2019年度财政拨款收入135.2万元(其中:一般公共预算财政拨款 135.2万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加 6.15万元, 主要原因是:工资增加。

文化馆单位2019年度财政拨款支出 129.66万元,比2018年度减少5.13万元, 主要原因是:单位配比养老保险减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

文化馆单位2019年度一般公共预算财政拨款支出129.66万元,其中:基本支出129.66 万元,项目支出0 万元。具体支出情况如下:

1. 文化活动0.6万元。

2. 群众文化113.59万元。

3.社会保障与就业支出15.47万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

文化馆单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出 129.66万元,其中:人员经费 122.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助、养老保险费、住房公积金;公用经费 6.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、水费、电费

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

文化馆单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

文化馆单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

文化馆2019年度机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

文化馆2019年度政府采购支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,文化馆单位共有车辆 2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部用车 0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

附表.xls

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